内部控制案例集|19新华制药

志志谈职场 2023-10-27 08:38:13

✈主要内控问题：针对客户的授信管理存在重大缺陷。后果：2011年度内部控制审计，被出具了否定意见的报告相关事件：2012年3月，新华制药被出具否定意见内控审计报告

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